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十堰市公安局信息公开


十堰市公安局2019年部门决算

索引号
011080827/2021-01393
主题分类
公安
发文日期
2020年09月23日 11:45:00
发布机构
十堰市公安局
文号

十堰市公安局2019年部门决算说明


  目录
  第一部分十堰市公安局概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分十堰市公安局2019年部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分十堰市公安局部门决算情况说明
  第四部分名词解释


   第一部分十堰市公安局概况
  一、主要职能
  拟订公安地方性规范性文件,部署、指导、监督、检查全市公安工作;掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;组织、指导、防范、处置、侦破恐怖和有组织犯罪;防范、处置邪教组织的违法犯罪活动;侦破危害国家安全、危害社会秩序的政治案件、刑事案件和治安案件;负责治安管理工作并承担相应责任;组织开展禁毒、缉毒工作,承担全市禁毒工作领导小组办公室的日常工作;负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作;负责到安全警卫工作并承担相应责任;负责全市公共信息网络的安全保护工作;依法承担公安机关执行刑罚工作,指导全市看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所的建设管理工作;负责全市道路交通安全、道路交通秩序、机动车、驾驶人管理工作并承担相应责任;指导、协调全市消防、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作;指导全市公安法制工作;拟定公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;拟定全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施,为全市公安机关提供后勤保障服务;组织、指导全市公安队伍建设、民警训练工作,按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作,查处或督办公安队伍重大违纪案件;领导在我市的铁路、林业部门的公安业务工作,指导保安、押运服务工作;为大企业提供“直通车”服务;承办上级交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  十堰市公安局下设警令部、政治部、行政审批科、科技信息科、信访科、审计科、警务保障处7个内设机构;警务督察支队、经济犯罪侦查支队、治安支队、刑事侦查支队、禁毒支队、特警支队、公安交管局等18个直属机构;张湾区公安分局、茅箭区公安分局、十堰经济开发区分局、东岳分局、武当山机场分局、回龙分局6个派出机构。
  第二部分十堰市公安局2019年部门决算表
  (内容详见附件1)
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分十堰市公安局部门决算情况说明
  一、2019年综合收支决算与上年决算数对比情况说明
  (一)2019年收入决算情况。十堰市公安局2019年收入总计64481.69万元,全部为财政拨款收入。其中,1、本年收入53627.02万元,比上年收入决算数增加4597.4万元,增加主要原因为公共安全支出中行政运行支出、执法办案支出和其他公共安全支出投入增大;2、年初结转和结余10854.67万元,比上年决算数减少1942.82万元,减少的主要原因为2019年加快了装备及信息化建设进度。
  (二)2019年支出决算情况。十堰市公安局2019年支出总计64481.69万元。其中,1、本年支出64317.14万元,比上年支出决算数增加7093.02万元,支出增加的主要原因为2019年增加了公共安全支出中装备及信息化建设投入,以及行政运行中政策性调增工资和增人增资经费;2、年末结转和结余164.55万元,比上年决算数减少1942.82万元,减少主要原因为2019年加快了装备及信息化建设进度,以及结余资金全部上缴财政,造成2019年财政拨款结转结余资金大幅减少。
  二、2019年财政拨款支出与年初预算数对比情况说明
  十堰市公安局2019年财政拨款支出64481.69万元。其中,本年支出64317.14万元、年末财政拨款结转和结余164.55万元。2019年本年支出与2019年年初预算相比,支出增加19579.68万元,支出增加主要原因为公共安全支出增加18866.47万元,主要为行政运行增加5564.18万元(追加在职及离退休人员奖励性津补贴、政策性调增工资、增人增资经费)、信息化建设增加6541.66万元、执法办案增加3172.91万元、其他公共安全支出2743.74万元等。
  三、关于“三公”经费支出说明
  十堰市公安局2019年“三公”经费支出817.14万元,比年初预算数减少91.56万元,其中:
  (一)因公出国(境)费支出0元,与年初预算数0元一致。
  (二)公务(执法执勤)用车购置费支出318.02万元,比年初预算数增加318.02万元,增加主要原因为2019年市公安局为提高执法执勤车辆安全性能,经向市政府报告批准,对部分老旧执法执勤车辆进行了更新(公安局本级更新5台;交管局更新巡逻警车6台,摩托车30台;东岳分局更新9台)。截止2019年底,市公安局公务用车保有量395台,与2018年公务车辆保有量持平。
  (三)公务(执法执勤)用车运行费支出487.52万元,比2019年年初预算减少371.18万元,减少主要原因为市公安局对公务执法执勤车辆严格实行维修审批、登记管理制度,加大车辆日常维修保养及检查力度,严格执行车辆运行、维护费定额标准。
  (四)公务接待费支出11.6万元,较年初预算数减少37.4万元。2019年公务接待184批次1289人,主要因公务接待各地到市公安局案件研讨、工作联系、上级机关到市公安局工作督导、检查以及周边地市单位到市公安局参观学习等公务活动人员。2019年公务接待费减少主要原因为严格执行《十堰市公安局公务接待工作规范》,严格审批制度,严格接待标准,严控接待次数、陪餐人数,严审报销手续,手续不全一律不核销。
  四、机关运行经费支出说明
  十堰市公安局2019年度机关运行经费支出3668.37万元,其中:办公费396.69万元、印刷费51.21万元、水费135.98万元、电费438.81万元、邮电费94.57万元、取暖费54.14万元、物业管理费95.83万元、差旅费174.02万元、因公出国(境)费0万元、维修费307.74万元、租赁费38.4万元、会议费4.7万元、培训费9.98万元、公务接待费10.21万元、专用材料费84.79万元、被装购置费4.76万元、专用燃料费0万元、劳务费113.38万元、工会经费381.28万元、福利费39.72万元、公务用车(执法执勤)运行维护费224.84万元、其他交通费706.49万元、其他商品服务支出141万元、资本性支出33.28万元。2019年度机关运行经费支出比年初初预算数减少735.38万元,减少16.7%。减少主要原因是:市公安局贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减机关行政运行经费支出,基本支出中水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费等支出比上年度决算支出有所减少。
  五、关于政府采购支出说明
  十堰市公安局 2019 年度政府采购支出总额7531.11万元,其中:政府采购货物支出7531.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1351.6万元,占政府采购支出总额的17.95%,其中:授予小微企业合同金额275.71万元,占政府采购支出总额的 3.66%。
  六、国有资产占用情况说明
  截至 2019 年 12 月 31 日,十堰市公安局共有车辆 395 辆,其中,应急保障用车1 辆、执法执勤用车191 辆、特种专业技术用车202辆、其他用车1 辆,其他用车是指休干用车;单位价值 50 万元以上通用设备51台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 25台(套)。
  七、关于2019年度预算绩效情况的说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,十堰市公安局组织市公安局本级、交管局、东岳分局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目17个(市公安局本级8个、交管局4个、东岳分局5个),资金26489.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,得分90分以上项目13个,占项目总数76.47%;得分80分至89分项目4个,占项目总数23.53%;无得分80分以下的项目。
  十堰市公安局组织市公安局本级、交管局、东岳分局对2019年度部门整体支出开展绩效评价,形成了本部门整体支出绩效自评报告,较好完成了本部门2019年度整体支出绩效评价工作。从评价情况来看,市公安局2019年部门整体支出绩效评价评定结果综合得分为97.61分,评价等级为“优秀”。
  附件2-1:《2019年度十堰市公安局部门整体支出绩效自评表》
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  十堰市公安局今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果,除涉密项目和成本类项目外,现对部分项目绩效自评结果说明如下:
  1、市公安局(本级)“办案经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为2674.75万元,执行数为2674.75万元,完成预算100%。主要产出和效益:做好了防风险、保安全、护稳定各项工作,守住了平安稳定的底线,加固了队伍建设的底板,得到了市委、市政府和省厅党委的充分肯定。一是扫黑除恶向纵深掘进;二是推动领导干部带头学法用法;三是开展“大培训、大练兵、大比武”活动;四是坚持严打整治,竭力遏制毒品蔓延势头;五是全力打好“六场硬仗”(风险化解攻坚仗、社会防控整体仗、基层基础提升仗、严打犯罪进攻仗、效能提升阵地仗、严管厚爱主动仗);六是重拳打击破坏生态环境、非法排污、非法处置危险废物等违法行为;七是对公安信息网进行全面清理整治,保障公安信息网安全运行。发现的问题及原因:本年度绩效指标中“培训小教员人数100名”未达到目标值,实际完成70名。主要原因是:本年度根据中央政法工作会议及全国公安厅局长会议安排部署,将“扫黑除恶、保大庆、保军运、保论坛”等工作列为了2019年度的重点任务,为全力以赴做好防风险、保安全、护稳定,因而加强了对于基层民警的培训时长及人数,减少了小教员的培训。下一步改进措施:针对未完成的绩效指标,下一步将持续推进对公安人员的培训工作,在设置绩效指标时,充分考虑本年度的工作安排,制定更为合理的培训计划,以提高公安人员的战斗力。
  附件3-1:《十堰市公安局(本级)2019年度“办案经费”项目绩效自评表》
  2、市公安局(本级)“装备购置及信息化建设”项目绩效自评综述:项目全年预算数为8089.71万元,执行数为8089.71万元,完成预算100%。主要产出和效益:完成了DNA年度建库任务,在“户户走到”活动中,运用DNA数据库,帮助辖区群众找到失散30年的子女。按照相关装备配备规范和要求,一线警力装备配备达到100%。加大装备及信息化建设投入力度,如:公安大数据中心建设1223.94万元;公共安全视频监控联网应用建设339.58万元;情指勤舆合成作战中心项目建设1112.59万元;执法信息化建设792.78万元;公务用枪数字化改造707.8万元;为基层和实战单位更新车辆119.71万元等;因应急物资储备充足。2019年市公安局“装备购置及信息化建设”注重点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结合、打防管控结合,有效提升了预测预警预防能力,立体化信息化社会治安防控体系基本形成,为精准勤务提供了强大信息支撑,较好地完成了年初目标任务。
  附件:3-2《十堰市公安局(本级)2019年度“装备购置及信息化建设”项目绩效自评表》
  3、市公安局(本级)“以钱养事经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为2824.80万元,执行数为2824.80万元,完成预算100%。主要产出和效益:2019年辅警人员协助公安机关开展各类执法勤务和其他警务活动,较好地完成了年初任务目标。(1)各警种高效办理审批事项件数。全市公安行政审批服务、治安、户政、交管、出入境部门优质高效办理公安行政审批事项140余万件,出入境窗口“定式服务”全省领先,交管互联网平台推广应用工作排名全省第一。(2)公安、协警人员培训次数。深化“大培训、大练兵、大比武、大交流、大建设”活动,累计培训2.5万余人次,队伍素质能力不断提升。(3)预警处置重点人员动态信息。积极开展排查掌握各类重点人员,协调收治精神障碍患者,依法打击非访、缠访、闹访重点人员,实现了“零非访、零事故”和“五个不发生”的目标。(4)开展系列专项行动。强化公共安全整治。组织开展“2019武当”系列清查行动,全面配合集中整治行业场所、危爆单位、“网约房”“网约车”等;部署集中打击食品、药品、环境和知识产权领域犯罪的“昆仑”行动;以及“食药环”、“黄赌毒”、“盗抢骗”、“三非”外国人治理、打击整治枪爆、“三假”、“扫黑除恶”等专项行动,取得了很好的社会反响。(6)110报警平台来电回复率。全年55万余次接报警服务“零疏漏”,达到了回复率100%的任务目标。(7)五县一市命案发案率。2019年五县一市命案发案率均成下降趋势,实现了破案上升、总体发案下降、命案下降、侵财案件下降的良好势头。(8)监所安全事故率。监管部门完成近万余人次的关押看管任务,监委留置看护大队圆满完成了市纪委、监委交付的各项看护任务,受到市纪委、监委的充分肯定,无安全事故发生。(9)公安协警招录标准。出台了《辅警招录管理办法》,形成“以制度管权、按制度办事、靠制度管人”的辅警招录机制。(10)破案效率。连续4年实现命案全破,破案率达100%。(11)恶性事故发生率。稳控欲串联聚访人员60余人次,实现了“北京武汉不去、市内不聚、市外不援、大事不出、网上不炒”的目标。2019年全市无暴恐、个人极端和重大群体性事件发生,实现了较大以上交通、火灾、治安安全事故“三个零发生”。(12)110报警平台值班时间。2019年度市局110接警平台始终坚持24小时值班制度,做到了有警必接,接警必出,出警必办。(13)人工成本开支。政工、警保部门推动落实系列爱警暖警措施,“两个职务序列”改革工资全面落实,全年60个集体、516名个人受到表彰奖励,民警职业荣誉感、归属感、自豪感不断提升。发现的问题及原因:2019年辅警年末在岗人数未达到年初设定831人的目标。主要原因为辅警待遇偏低,人均月工资基本在2300元左右,经常出现招不进人,留不住人的尴尬局面,导致人员流动性较大。下一步改进措施:争取财政加大投入力度,提高辅警相关待遇,在缓解警力不足的同时,保证圆满完成各项任务,解决好拴心留人、提能增效的瓶颈问题。
  附件3-3:《十堰市公安局(本级)2019年度“以钱养事经费”项目绩效自评表》
  4、市公安局(本级)“在押人员监管专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为586.20万元,执行数为586.20万元,完成预算100%。主要产出和效益:2019年市看守所全年月均关押量1000人。2019年发生医疗体检费用51.01万元。看守所门诊部现有4名医生、3名护士,医生24小时监区值班。收押、巡诊、会诊、所内就医、出所就医、绿色通道、监管病房、远程医疗等制度日渐完善。2019年实现了“安全零事故、队伍零违纪、执法零过错”目标。发现的问题及原因:一是部分单项实际支出超过年度预算支出,如:在押人员医药费支出年度预算30万元,实际支出50.08万元;在押人员水电费支出年度预算70万元,实际支出177.58万元。2019年月平均每人331.25元。主要原因为因关押人数的不确定性,水电费、体检费及医疗费超出了年初目标值。下一步改进措施:针对超预算支出情况,应积极向财政争取资金,做好预算的追加工作,以保证项目的顺利实施。
  附件3-4:《十堰市公安局(本级)2019年度“在押人员监管专项经费”项目绩效自评表》
  5、市公安局(本级)“社会视频监控系统建设经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为4356.29万元,执行数为4206.43万元,完成预算96.56%,结转149.86万。主要产出和效益:2019年,市公安局充分发挥“社会治安视频监控建设工作领导小组办公室”职能作用,加强全市视频监控运维管理,确保了系统畅通运行,有力服务了安保维稳、打击惩治犯罪、社会管理等工作。在省厅视频运维考核中,我市视频图像完好率达到97%以上,接入率达到100%,综合排名位居全省第四。发现的问题及原因:本年度社会视频监控系统建设经费项目,年初设定目标中除省对下专项转移--雪亮工程外,其他的均已完成。雪亮工程总预算2400.00万元,已支付2250.14万元,结转149.86万元。资金结转的主要原因是按照合同的相关约定,需按工程进度予以分期付款。下一步改进措施:预算绩效管理工作对于提高财政资金的使用效率具有积极的促进作用,在下一步工作中,编制来年项目预算时应积极与各部门、单位沟通,提高项目预算资金的准确性,加大预算执行力度,加快资金支付进度。
  附件3-5:《十堰市公安局(本级)2019年度“社会视频监控系统建设经费”项目绩效自评表》
  6、市公安局(本级)“维稳治安及特警人员生活补助”项目绩效自评综述:项目全年预算数为235.40万元,执行数为235.40万元,完成预算100%。主要产出和效益:通过培训和训练,提高维稳及特警人员身体素质、业务水平及专业化维稳处突能力,维护社会治安和政治大局稳定,建设一支高素质法治队伍。全年累计投入警力2500余人次、车辆800余辆、调处纠纷90余起、救助群众50余人、盘查300余人次,有力维护了社会治安秩序。全年共举办政工干部轮训班、警衔晋升培训班、科所队长初级指挥教官培训班、新警培训班15期1400余人;刑侦、治安、经侦、国保等部门举办各警种专题培训31期1766人;各县市区公安局组织培训445场14800人次。牢固树立“仗怎么打、兵就怎么练”的实战化训练理念,创新培训机制、改进培训方法,深入推进教育培训工作取得了实效。2019年,特警支队一批集体和个人受到上级表彰奖励。支队荣获“践行新使命·忠诚保大庆保军运”誓师大会“突出贡献奖”。发现的问题及原因:个别绩效目标值设置不够科学、合理。如:协助处理群体事件次数150起,实际完成80起,指标值设置过高。下一步改进措施:下年度对绩效目标值的设置应更加科学、合理,认真完成目标任务。
  附件3-6:《十堰市公安局(本级)2019年度“维稳治安及特警人员生活补助”项目绩效自评表》
  7、市公安局(交管局)“办案费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为1201.41万元,执行数为1201.41万元,完成预算100%。主要产出和效益: 2019年度累计查处交通违法150.2万余起,同比实现“四个增长”:违法查处总量、酒驾查处数、扣证数、拘留数分别增长13.63%、20.85%(醉驾案件增长17.37%)、22.24%、42.88%。在全市机动车增至64.2万辆、驾驶人增至98万人、道路总里程增至3万余公里的情况下,交通事故同比实现“四个下降”:事故起数下降7.85%、死亡下降5.58%、伤人下降9.6%、经济损失下降23.62%,较大以上事故“零发生”。实现了全市道路交通运转有序、交通安全总体平稳,全年无较大以上道路交通事故发生,为全市经济社会发展创造了良好道路交通安全环境。发现的问题及原因:1、由于公安工作的不确定性,部分绩效目标值设置不够科学、合理。如:停车场车辆停放的数量指标值设置过高。2、未做到专款专用,存在用办案费支付专用设备购置及专项维护费问题。下一步改进措施:下年度根据近三年的数据,对绩效目标值的设置作适当调整,使其更加科学、合理,并在实际工作中认真完成目标任务;在以后的财务管理中,加大预算执行力度,严格财务核算制度,控制财政指标串用现象。
  附件3-7:《十堰市公安局(交管局)2019年度“办案费”项目绩效自评表》
  8、市公安局(交管局)“专用设备购置及专项维护费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为2113.78万元,执行数为2113.78万元,完成预算100%。主要产出和效益:2019年配套完成151项交安设施工程,新增主次干道隔离护栏近30公里、新增斑马线人行横道灯42处、新增科技抓拍系统73套、美化优化交通标志标线7.9万余平方米;加强电动自行车管理,投入资金约25万元,实现对电动自行车的备案登记、号牌管理、状态监管等功能;2019年VTM终端设备从最初16台增至28台,自助处理交通违法201093起,共处理违法313343条;持续推进“12345”治堵工程,试点实施“城市交通大脑”建设计划,依托交通数据治理城市交通拥堵,交通拥堵评价指标从整体上呈现出正优化的效果(平均提升效率5%-10%),城市交通运行整体平稳,无一起长距离、长时间严重交通拥堵现象发生。发现的问题及原因:项目中涉及到新建交通执勤岗亭、部分道路交通设施及标志标线维护,因涉及到政府采购、招投标等导致项目延期。下一步改进措施:对项目建设制定详细周密的计划,尽可能将不确定因素考虑全面,从而确保项目按计划顺利实施。
  附件3-8:《十堰市公安局(交管局)2019年度“专用设备购置及专项维护费”项目绩效自评表》
  9、市公安局(交管局)“以钱养事经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为1520万元,执行数为1520万元,完成预算100%。主要产出和效益:2019年实际招录辅警380人(年平均数),及时、准确发放辅警工资待遇1520万元,定期对辅警进行培训,提高交通管理业务能力,建立交通辅警考核管理机制,科学、合理用警,一定程度上缓解交通民警警力不足问题。发现的问题及原因:绩效指标设置不够全面,只反映了招录辅警人数,支付劳务成本,以及加强培训提高辅警能力素质,但对于辅警在交通管理中如何缓解警力不足、所作的贡献没有通过绩效指标体现出来。下一步改进措施:下年度完善对该项目绩效目标值的设置,使其更加全面、科学、准确地体现项目执行达到的实际效果。
  附件3-9:《十堰市公安局(交管局)2019年度“以钱养事经费”项目绩效自评表》
  10、市公安局(东岳分局)“办案业务经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为291.49万元,执行数为291.49万元,完成预算100%。主要产出和效益:完善辖区反恐重点目标单位防范机制;开展反恐宣教、演练活动70余场次,有力促进了社会反恐工作;将3568起矛盾纠纷(涉及6800余人)化解在初始阶段,妥善处置因改革改制、利益分配等因素引发的群体性治安事件11起、个体上访事件51起;对辖区涉稳、信访重点人员实行全天候、全要素管控;全国“两会”及“三大活动”期间,实现了“零上访、零事故、零通报”的工作目标;对涉政、涉警、涉稳等重点敏感舆情和有害信息及时预警、核处、封堵和导控,教育训诫网民55人,有效防止了网上不稳定苗头形成现实危害,有力指导服务了公安实战。发现的问题及原因:本年度绩效指标中破获毒品犯罪案件数、破获涉枪犯罪案件数、违法犯罪人员起诉数未达到目标值。主要原因是:违法犯罪打击工作的不确定性与绩效指标设定有一定偏差。下一步改进措施:针对未完成的绩效指标,下一步在设置绩效指标时,充分考虑本年度的工作安排,制定更为合理的项目绩效完成指标值。
  附件3-10:《十堰市公安局(东岳分局)2019年度“办案业务经费”项目绩效自评表》
  11、市公安局(东岳分局)“装备购置及信息化建设经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为133.50万元,执行数为119.102万元,完成预算89.21%。主要产出和效益:综合运用“全警(民)三员”、“群情报”等手段,妥善处置了一批群体性治安事件、个体上访事件;利用公安大数据、移动警务系统等多种途径,全方位搜集情报信息,有力指导服务了公安实战;以“数据警务、智慧公安”战略工程为蓝图,结合“一标三实”基础数据采集、“智慧平安小区”建设、“雪亮工程”建设等重点项目,全面采录各类数据信息8万余条,为大数据应用实战提供了坚强支撑,分局信息化工作在全市考核中排名第一。发现的问题及原因:指标设计不够合理,造成部分绩效指标未完成,原因是由于公安工作的不确定性。下一步改进措施:在制定项目申报书时,设置指标更合理,为保证财政资金使用及装备购置做好基础服务。
  附件3-11:《十堰市公安局(东岳分局)2019年度“装备购置及信息化建设经费”项目绩效自评表》
  12、市公安局(东岳分局)“以钱养事经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为616万元,执行数为616万元,完成预算100%。主要产出和效益:按时足额发放134名专职消防员及20名辅警人员工资,24小时备勤,保持队伍稳定性。参于全年检查单位643家(次)、部位1834个(次),督改安全隐患1038处; 圆满完成抢险救援任务760起,抢救遇险群众137人,抢救保护物质财产价值1179.7万元,东风公司生产区实现了“零火灾”目标。发现的问题及原因:辅警待遇偏低,人均月工资基本在2000元左右,经常出现招不进人,留不住人的尴尬局面,导致人员流动性较大。下一步改进措施:加大财政投入力度,提高辅警相关待遇,解决好拴心留人、提能增效的瓶颈问题。
  附件3-12:《十堰市公安局(东岳分局)2019年度“以钱养事经费”项目绩效自评表》
  13、市公安局(东岳分局)“消防运行经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为423.9万元,执行数为423.9万元,完成预算100%。主要产出和效益:积极开展消防宣传教育培训活动,全面落实逐级消防安全责任制,全力推进“专项检查”活动,及时消除火灾隐患,确保辖区消防安全。全年检查单位643家(次)、部位1834个(次),督改安全隐患1038处; 圆满完成抢险救援任务760起,抢救遇险群众137人,抢救保护物质财产价值1179.7万元,东风公司生产区实现了“零火灾”目标。履行赋予的火灾预防、扑救和应急救援的职能,最大限度减少火灾给国家和人民生命财产带来的损失。发现的问题及原因:由于消防工作的特殊性,无法预估本年实际灭火抢险实际工作量,故有些绩效目标未完成。下一步改进措施:下年度对绩效目标值的设置应更加科学、合理,认真完成目标任务。
  附件3-13:《十堰市公安局(东岳分局)2019年度“消防运行经费经费”项目绩效自评表》
  (三)绩效评价结果应用情况
  1、部门绩效评价结果应用情况。
  (1)2020年市公安局加大培训力度,虽受新冠肺炎疫情影响,但采取网络授课等多种形式,加快推进年度培训计划的落实。
  (2)一方面积极向市财政报告争取提高辅警人员待遇,另一方面改进辅警人员招录方式,加大辅助人员补充招录频次。
  (3)积极向市财政报告增加“在押人员监管专项经费”中水电运行费预算和在押人员医疗费预算。
  (4)2020年预算执行中,“办案经费”和“装备经费”严格按预算编制执行,做到专款专用,杜绝项目资金相互混用问题。
  (5)在确保财政资金安全前提下,2020年加快项目实施进度和资金支付进度,防止年底形成资金结转。
  2、部门绩效评价结果拟应用情况。
  (1)投入较大的项目,应分年度编制预算,按年度预算执行。如在2021年预算编制时,应充分考虑“社会视频监控”中“雪亮工程”的年度支出测算情况。
  (2)编制2021年部门预算绩效时,对部分项目的绩效目标值进行调整,使其更加科学、合理。如:市公安局本级培训小教员100人,调整为50 -100人;处理群体性事件150起,调整为60-150起;东岳分局应对“消防运行经费中”年度灭火抢险次数、“办案费”中破获毒品数、涉枪涉案数、违法犯罪起诉起数根据近三年平均数对绩效指标作适当调整。
  (3)针对部分项目绩效指标编制不完整,在2021年预算编制时应补充完整。如:交管局“以钱养事经费”中应对辅警如何缓解基层警力不足以及使用辅警后能体现作出的贡献,通过科学、合理的绩效指标反映出来。
  第四部分名词解释
  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
  八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

附件:附件 2-1: 《2019年度十堰市公安局部门整体支出绩效自评表》
附件:附件 3-1:《十堰市公安局(本级)2019年度“办案经费”项目绩效自评表》
附件:附件 3-2:《十堰市公安局(本级)2019年度“装备购置及信息化建设”项目绩效自评表》
附件:附件 3-3:《十堰市公安局(本级)2019年度“以钱养事经费”项目绩效自评表》
附件:附件 3-4:《十堰市公安局(本级)2019年度“在押人员监管专项经费”项目绩效自评表》
附件:附件 3-5:《十堰市公安局(本级)2019年度“社会视频监控系统建设经费”项目绩效自评表》
附件:附件 3-6:《十堰市公安局(本级)2019年度“维稳治安及特警人员生活补助”项目绩效自评表》
附件:附件 3-7:《十堰市公安局(交管局)2019年度 “办案费”项目绩效自评表》
附件:附件 3-8:《十堰市公安局(交管局)2019年度 “专用设备购置及专项维护费”项目绩效自评表》
附件:附件 3-9:《十堰市公安局(交管局)2019年度 “以钱养事经费”项目绩效自评表》
附件:附件 3-10:《十堰市公安局(东岳分局)2019年度 “办案业务经费”项目绩效自评表》
附件:附件 3-11:《十堰市公安局(东岳分局)2019年度 “装备购置及信息化建设经费”项目绩效自评表》
附件:附件 3-12:《十堰市公安局(东岳分局)2019年度 “以钱养事经费”项目绩效自评表》
附件:附件 3-13:《十堰市公安局(东岳分局)2019年度 “消防运行经费经费”项目绩效自评表》
附件:附件1 十堰市公安局(公开8张)